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​​​吉安市科学技术局2020年部门预算
发布时间:2020-05-30 08:30:30  来源:

​​​吉安市科学技术局2020年部门预算

  目   录

第一部分  吉安市科学技术局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  吉安市科学技术局2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

​第三部分  吉安市科学技术局2020年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、“三公经费”支出预算表

  八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

  第一部分吉安市科技局概况

  一、部门主要职责

  吉安市科学技术局是主管全市科学技术工作的市政府工作部门,主要职责是:

  (一)在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订科技创新发展政策和规划,并组织实施和监督检查。

  (二)负责组织制订实施全市各类科技计划和重大科技专项与工程,负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关,推动全市科技创新体系建设,提高科技创新能力。

  (三)会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策,对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

  (四)负责编制和实施市科技创新平台建设计划,会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

  (五)负责高新技术发展及产业化工作,会同有关部门拟订高新技术产业化政策,指导和协调科技园区建设相关工作,组织申报、指导实施高新技术产业化重大项目。

  (六)组织拟订科技促进农村发展的方针政策,制订相关措施和办法,协调农村科技体系建设,组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设。配合开展井冈山区科技扶贫工作。

  (七)组织拟订科技促进社会发展的方针政策,制订相关措施和办法,组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范,负责实施策应鄱阳湖生态经济区建设科技创新规划,促进以改善民生为重点的社会事业发展。

  (八)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

  (九)负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国专家规划、计划并组织实施,贯彻执行国家、省有关国外智力引进的方针、政策和法律法规,负责相关国际交流与合作工作,指导协调和综合管理全市国(境)外专业技术人才市场和智力引进服务工作。

  (十)组织协调全市科技外事工作,拟订对外科技合作与交流的政策,负责政府间双边和多边科技合作与交流工作,指导相关部门和市、县科技合作与交流工作,组织实施市外有关组织对我市科技援助。

  (十一)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设,加强科技人才创新平台建设。

  (十二)提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化创新体系布局。

  (十三)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

  (十四)制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策并协调管理,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理,组织开展全市国防科技动员工作。

  (十五)承办市人民政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  市科技局共有预算单位3个,包括局机关和2个所属预算单位。编制人数40人,其中:行政编制15人、差额补助事业编制25人。实有人数85人,其中:在职人数30人,包括行政人员15人、差额补助事业人员15人;退休人52人;退职1人;遗属2人。

  第二部分吉安市科技局2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2020年市科技局收入预算总额616.36万元,较上年预算安排增加26.85万元,增长4.55%。

  其中:财政拨款收入543.53万元,占收入预算总额的88.18%,较上年预算安排减少33.98万元,减少5.88%,主要是机构改革减少了一个下属单位;上年结转72.83万元,占收入预算总额的11.82%,较上年预算安排增加60.83万元,增加506.92%,主要是项目支出结转。

  (二)支出预算情况

  2020年市科技局支出预算总额为616.36万元。其中:

  按支出经济分类划分:基本支出616.36万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出496.61万元、商品和服务支出55.85万元、对个人和家庭的补助支出61.85万元和其他资本性支出2.05万元。

  按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出4.50万元,占支出预算总额的0.73%;科学技术支出482.52万元,占支出预算总额的78.29%;社会保障和就业支出81.19万元,占支出预算总额的13.17%;卫生健康支出22.09万元,占支出预算总额的3.58%;住房保障支出26.06万元,占支出预算总额的4.23%。

  (三)财政拨款支出情况

  2020年市科技局财政拨款支出预算数为543.53万元,较2019年减少33.98万元,减少5.88%,主要是机构改革减少了一个下属单位。

  按支出经济分类划分:工资福利支出455.14万元;商品和服务支出32.15万元;对个人和家庭的补助支出55.34万元和其他资本性支出0.90万元。

  按支出功能分类科目划分:科学技术支出417.17万元;社会保障和就业支出79.98万元;卫生健康支出21.42万元;住房保障支出24.96万元。

  (四)政府性基金情况

  2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2020年市科技局机关运行经费总额为54.03万元。其中印刷费1.62万元、电费2.32万元、邮电费2.63万元、取暖费1.04万元、差旅费15.43万元、会议费0.02万元、公务接待2.91万元、劳务费0.24万元,工会经费6.56万元、其他交通费15.70万元、其他商品和服务支出5.55万元。

  (六)政府采购情况

  2020年市科技局政府采购年初预算安排总额2.05万元,其中办公设备以及电脑购置2.05万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  2020年市科学技术局无一般公务用车。

       (八)预算绩效目标设置情况

  对市级科技协同创新重大专项、科技奖成果转化应用类重大科技专项、自主研发类重大科技专项和井冈山农高区建设专项都设置了绩效目标。

  二、2020年“三公经费预算情况说明

  2020年市科技局“三公”经费年初预算安排3.2万元。其中:

  因公出国(境)费0万元。

  公务接待费3.2万元,比上年减少1.1万元,减少25.58%,主要是机构改革减少了一个下属单位。

  公务用车购置费0万元,与上年预算相同。

  第三部分吉安市科学技术局2019年部门预算表

  八张表(详见附表)

  第四部分名词解释

  一、收入科目

  (一)、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

  (二)、年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  二、支出功能科目

  (一)、行政运行:指行政单位以及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (二)、一般行政管理事务:指行政单位以及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (三)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (四)、“三公”经费:指政府部门人员在因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

市科技局2020年部门预算公开说明.doc